58招聘-2月份业务复盘-张跃成
一、结论
1.2 月预估总利润达成3万，补发1月暂扣2.5万，减掉大单外促1.5万后利润 -0.9 万，达成王
者目标 -3.1 万，整体大幅减亏。
2.营收：27.8万，完成王者目标的228%。
3.成本：28.7万，包含（补发2.5万，外促1.5万），其中薪资社保运营费占比较高。
4.利润：-0.9万，在预估范围内，整体大幅减亏。
辽宁区域：利润 0.7万，微盈利，全线超王者达成
吉林区域：利润 0.4万，微盈利。松原，呼伦贝尔，海口超王者达成。
三亚区域：利润 0.2万，微盈利。未达成保底指标。
广西区域：利润 -2.3万，是主要亏损区域。桂林超王者达成。
核心问题：柳州是主要亏损点，其余城市大多已实现盈利。
二、利润指标与达成
1.2 月整体营收 27.8万，远超王者目标 12.2 万，大幅超额完成。
2.通过有效调整城市工作重心，核心主城重点深耕，外围城市增量，4个区域营收全部超额，
3.重点问题在海口，辽阳，营口，呼伦贝尔外围城市增量偏低。
三、营收指标与达成
1.2 月总成本预估28.7万，2月成本 26.2 万+1月补发2.5万。
2.成本大头：总薪资预估 14.6万、社保 3.3 万、运营费用5.5 万，房租吉林偏高，整体占比最高。
3.区域成本：吉林、鞍山成本最高，分别为 9.7万、9.2 万，柳州次之，桂林、三亚成本较低。
四、成本与支出
五、总结与规划
2月总结达成策略:
1.2月保底目标-8.3万，加上1月暂扣2.5万，目标要-5.8万才能保底达成，停薪降本节底薪6.3万，居家停
薪产出业绩12万，增收5.5万。开工7天产出业绩33万，增收16万。
2.过程亮点：汰换机制，达不成指标降级降职。全员目标一致，三亚最后一天晚上11点亢倩宁还在签客
户，群里报单，鞍山王焱最后2天产出6万业绩完成率105%，
吉林许杨杨提前一天达成120%完成率；全线共计拿到返点4.2万；
3月指标达成策略：
1.业绩规划：
(1)利润目标：3月王者利润目标23.1万。
(2)营收：56万。需要118万业绩，（存量业绩11万，业绩差值107万）。
(3)区域预估业绩：（吉林区域31万，辽宁36万，广西29万，海南11万）共计：107万业绩，预估营收56万。
(4)成本预计：33万。（房租2万，运营费用5万，分摊税点4万，社保3万，人工19万）预估利润23万，冲
刺王者指标。
2.城市部署调整：
(1)辽宁区域：重点城市鞍山，盘锦，丹东做重点城市要求拿结果，营口，辽阳次重点跟进。
(2)吉林区域：吉林，松原，呼伦贝尔重点城市拿结果，做人员招聘及培养覆盖营口辽阳。
(3)广西海南区域：桂林三亚做区域利润贡献，柳州重点覆盖广西区域商机，人员按有责底薪制考核业绩
达成情况，降本减轻区域利润压力。
3.执行动作规划：
(1)目标追踪：存量11万业绩，按达成107万业绩，平均每周27万，每天3.5万；过程虽然有难度，但目标坚
定必须迎难而上。
(2) 核心打法：
1.吉林、辽宁区域目标67万业绩：主攻40%续费率预计22万业绩，到期挽回13万业绩，销售新签18万，非
会员3万，充值12万
2.广西、海南区域目标42万业绩：续费率30%达成预估10万业绩，到期挽回6万，销售新签20万，非会员3
万，重点开发人力和传媒定制大客户3万。
3.非会员转化：月度非会员转化会员的客户，设置转化奖励。
4.到期客户挽回：各城市针对2025年度总到期未续客户月完成2-3次覆盖；客服优先覆盖，销售补充覆盖，
进行跟进转化补充业绩。
5.物料定制：牙签盒，置物盒，商圈的餐饮店逐一发放，市场覆盖的同时转化会员/小微/拉新，扫街收集
意向客户。
6.内促奖励：各城市启动签单送红包，18-28-38等不同金额，签单就抽取。
7.增值服务支持：LED屏幕广告，抖音视频拍摄，代招服务，求职者微信群曝光，电梯广告。
（3）检核措施：以周为节点进行追踪业绩结果，以天为时间追踪过程量化结果，周纬度检核业绩达成情
况制定奖惩措施，如完成业绩指标，周六奖励休息半天。如未完成周日加班，连续两周追结果达成。
（4）结果要求：
管理：连续2个月完不成指标，总监换人，经理主管降级降职。
员工：商机覆盖每天日清，电话量每人每天120个接通，20个40s有效通话，5个初级的意向客户，每周出访2
个，每天完不成加班完成后下班。